Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8601
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FIXADOR PARA FIO PARALELO
10,00
10,00
10.00
FIO PARALELO 2,50 MM
8,96
89,60
1.00
CHAVE DE FENDA
15,47
15,47
1.00
CHAVE FENDA ISOLADA
19,08
19,08
1.00
PLUG MACHO 10A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRECISTA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
6,55
6,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
FIXADOR PARA FIO PARALELO FIO PARALELO 2,50 MM CHAVE DE FENDA CHAVE FENDA ISOLADA PLUG MACHO 10A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DO ELETRECISTA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
140,70
14/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 194.
140,70
12/01/2023
Pagamento de Empenho 8601/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
140,70
TOTAL
140,70
140,70
140,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
