Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8605 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA - TROCA DE TORNEIRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELETRICA EFETUADA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
SERVIÇO TROCA DE TORNEIRA - TROCA DE TORNEIRA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA ELETRICA EFETUADA NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
130,00 |
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| 28/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/083; |
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130,00 |
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| 28/12/2022 |
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 8605/2022, 16824 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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4,59 |
| 12/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8605/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,41 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
14/12/2022 |
4,59 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,59 |
|
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