3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FUSIVEL 15 AH
1,00
1,00
1.00
MINIMA DE FITA ISOLANTE
3,00
3,00
1.00
Cola Silicone
5,00
5,00
1.00
FIO
4,00
4,00
1.00
CONCTO 2 VIAS RE
Finalidade: REF.PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL COM PLACAS IYN8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
FUSIVEL 15 AH MINIMA DE FITA ISOLANTE Cola Silicone FIO CONCTO 2 VIAS RE
Finalidade: REF.PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL COM PLACAS IYN8989 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
50,00
22/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°
50,00
12/01/2023
Pagamento de Empenho 8609/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
