Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8630
Data de lançamento:
14/12/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONJUNTO DE TOMADAS
9,21
18,42
2.00
PLUGUE FEMEA 3P
12,77
25,54
6.00
CANALETA
10,70
64,20
2.00
CONJUNTO DE TOMADAS (2,5 MM 300V) - (2,5 MM 300V)
9,44
18,88
10.00
FIO PARALELO 2,50 MM
8,96
89,60
1.00
PINO FIXADOR
3,50
3,50
1.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICOS PATRA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNCIPIO.
38,82
38,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2022
CONJUNTO DE TOMADAS PLUGUE FEMEA 3P CANALETA CONJUNTO DE TOMADAS (2,5 MM 300V) - (2,5 MM 300V) FIO PARALELO 2,50 MM PINO FIXADOR RELÉ FOTOELÉTRICO
Finalidade: REF.MATERIAIS ELÉTRICOS PATRA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNCIPIO.
258,96
28/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°
258,96
04/01/2023
Pagamento de Empenho 8630/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
258,96
TOTAL
258,96
258,96
258,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
