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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8635 Data de lançamento: 14/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML 31,50 31,50
1.00 DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML 39,65 39,65
1.00 AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 66,92 66,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2022 DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML DEXAMETASONA + CIPROFLOXACINO 5ML AZITROMICINA PÓ SUSPENSÃO 600 MG Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 138,07
14/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°109414. 138,07
04/01/2023 Pagamento de Empenho 8635/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 138,07
TOTAL 138,07 138,07 138,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.