Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8651 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA (667XL PRETO) - (667XL PRETO)
Finalidade: REF.CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNCIPIO. |
169,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
CARTUCHO DE TINTA (667XL PRETO) - (667XL PRETO)
Finalidade: REF.CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNCIPIO. |
169,00 |
|
|
| 22/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 044361973. |
|
169,00 |
|
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8651/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
169,00 |
| TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
