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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8656	Data de lançamento:	15/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SILICONE	12,00	12,00
2.00	PINO MACHO	35,00	70,00
2.00	PINO	6,00	12,00
2.00	CADEADO	36,00	72,00
1.00	CORRENTE	30,00	30,00
30.00	FIO P/APARAR GRAMA	2,00	60,00
1.00	ALICATE UNIVERSAL	42,00	42,00
10.00	PARAFUSO	46,00	460,00
10.00	PORCA AUTO TRAVANTE	4,60	46,00
10.00	ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ALICATE PARA ELETRECISTA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1,20	12,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2022	SILICONE PINO MACHO PINO CADEADO CORRENTE FIO P/APARAR GRAMA ALICATE UNIVERSAL PARAFUSO PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ALICATE PARA ELETRECISTA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	816,00
15/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 044.361.481.		816,00
17/01/2023	Pagamento de Empenho 8656/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			816,00
TOTAL		816,00	816,00	816,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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