3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA
60,00
60,00
1.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
20,00
1.00
INTERRUPTOR FREIO
80,00
80,00
1.00
PONTEIRA
10,00
10,00
2.00
LAMPADA 1034 24V
12,00
24,00
2.00
LÂMPADA 1141 24V
12,00
24,00
2.00
LAMPADA 69 24V
7,00
14,00
2.00
FITA ISOLANTE
8,00
16,00
6.00
PRESILHAS
1,70
10,20
2.00
LUVAS
0,50
1,00
1.00
BATERIA PIONEIRO
650,00
650,00
1.00
LAMPADA H3 24V
58,00
58,00
5.00
PRESILHA
0,40
2,00
1.00
FITA DUPLA FACE
10,00
10,00
2.00
PARAFUSO SOBERBO
1,00
2,00
2.00
TERMINAL DE FIO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA PÁ CARREGADEIRA 12D NH E TERMINAL E PONTEIRA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1,50
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2022
CORREIA TERMINAL DE BATERIA INTERRUPTOR FREIO PONTEIRA LAMPADA 1034 24V LÂMPADA 1141 24V LAMPADA 69 24V FITA ISOLANTE PRESILHAS LUVAS BATERIA PIONEIRO LAMPADA H3 24V PRESILHA FITA DUPLA FACE PARAFUSO SOBERBO TERMINAL DE FIO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL PARA PÁ CARREGADEIRA 12D NH E TERMINAL E PONTEIRA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
984,20
15/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 890/044375914; 890/044374945; LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER.
984,20
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8659/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
984,20
TOTAL
984,20
984,20
984,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
