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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OTICA ALINE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8673 Data de lançamento: 16/12/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LENTES Finalidade: REF.AUXILIO NO PAGAMENTO DE LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2022 LENTES Finalidade: REF.AUXILIO NO PAGAMENTO DE LENTES PARA ÓCULOS DE GRAU PARA PACIENTES USÚARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 600,00
22/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 600,00
04/01/2023 Pagamento de Empenho 8673/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.