Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
868 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL DE PAREDE ROLO DEC |
12,00 |
72,00 |
| 3.00 |
PAPEL DE PAREDE |
12,00 |
36,00 |
| 2.00 |
PAPEL DE PAREDE ROLO DEC. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
PAPEL DE PAREDE ROLO DEC PAPEL DE PAREDE PAPEL DE PAREDE ROLO DEC. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
132,00 |
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| 15/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 17. |
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132,00 |
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| 18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 868/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
