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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	8691	Data de lançamento:	19/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO OFICINA(SERV CYBORG, TROCA DA MANGUEIRA E INDIREITAMENTO DE ESTRUTURA)	925,00	925,00
1.00	SERVIÇO OFICINA(TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA) Finalidade: REF. A SERVIÇO DO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ-2164 E CAMINHÃO FORD CARGO 815 PLACAS IRN1A59 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	282,00	282,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2022	SERVIÇO OFICINA(SERV CYBORG, TROCA DA MANGUEIRA E INDIREITAMENTO DE ESTRUTURA) SERVIÇO OFICINA(TROCA DE FECHADURA E MAÇANETA) Finalidade: REF. A SERVIÇO DO CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ-2164 E CAMINHÃO FORD CARGO 815 PLACAS IRN1A59 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.207,00
19/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/170; E/171; LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER.		1.207,00
17/01/2023	Pagamento de Empenho 8691/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.207,00
TOTAL		1.207,00	1.207,00	1.207,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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