3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ELEMENTO
139,67
838,00
1.00
REPARO LDA
287,00
287,00
6.00
VALVULA 990
94,50
567,00
1.00
REPARO TAMPA
198,00
198,00
1.00
PISTAO
98,00
98,00
1.00
BUCHA DA TAMPA
192,00
192,00
1.00
MOLA
77,00
77,00
1.00
MANGUEIRA
78,00
78,00
1.00
VALVULA
173,00
173,00
1.00
EIXO ACELERADOR
215,00
215,00
1.00
BOMBA MANUAL
127,00
127,00
1.00
MOLA REGULADORA
102,00
102,00
1.00
KIT REPARO
386,00
386,00
1.00
CONJUNTO REGULADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.900,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
ELEMENTO REPARO LDA VALVULA 990 REPARO TAMPA PISTAO BUCHA DA TAMPA MOLA MANGUEIRA VALVULA EIXO ACELERADOR BOMBA MANUAL MOLA REGULADORA KIT REPARO CONJUNTO REGULADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.238,00
22/12/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°
5.238,00
16/01/2023
Pagamento de Empenho 8695/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.238,00
TOTAL
5.238,00
5.238,00
5.238,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
