3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARGA DE BATERIA
30,00
60,00
2.00
CARGA DE BATERIA
30,00
60,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA)
150,00
150,00
1.00
SOLDA NO RADIADOR
150,00
150,00
1.00
LAVAGEM DO ARRANQUE
20,00
20,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA)
300,00
300,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA)
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO OFICINA(MO ARRANQUE)
Finalidade: REF.SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 CAMINHÃO MB PLACAS IRN4466 CAMINHAO FORD PLACAS IZH4D29 CAMINHÃO MB PLACAS IDC0692 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2022
CARGA DE BATERIA CARGA DE BATERIA SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA) SOLDA NO RADIADOR LAVAGEM DO ARRANQUE SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA) SERVIÇO OFICINA(MO PARTE ELÉTRICA) SERVIÇO OFICINA(MO ARRANQUE)
Finalidade: REF.SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO FORD CARGO 815 E PLACAS IRN1A59 CAMINHÃO MB PLACAS IRN4466 CAMINHAO FORD PLACAS IZH4D29 CAMINHÃO MB PLACAS IDC0692 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.040,00
19/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/27; E/28; E/26; E/29; LIQUIDADO POR ADRIANO WERNER.
1.040,00
19/12/2022
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 8707/2022, L R JESUS E CIA LTDA
20,80
17/01/2023
Pagamento de Empenho 8707/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.019,20
TOTAL
1.040,00
1.040,00
1.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
