Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8719 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF.SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
160,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: REF.SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR SPLIT NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
320,00 |
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| 20/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 61. |
|
320,00 |
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| 20/12/2022 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Nota de Empenho 8719/2022, JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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6,40 |
| 04/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8719/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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313,60 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
20/12/2022 |
6,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,40 |
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