3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MALHA SOLDADA POP Q922X3 MT 4,20MM B -
159,00
795,00
10.00
FERRO 8MM CA-50 -
78,00
780,00
10.00
FERRO 4,2 MM ARCELOR -
28,70
287,00
5.00
ARAME RECOZIDO 16 1,65 1KG -
30,00
150,00
3.00
FERRO 10.0 MM CA-50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO E UMA CALÇADA PARA FECHAMENTO DO PÁTIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS
108,00
324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2022
MALHA SOLDADA POP Q922X3 MT 4,20MM B - FERRO 8MM CA-50 - FERRO 4,2 MM ARCELOR - ARAME RECOZIDO 16 1,65 1KG - FERRO 10.0 MM CA-50 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM CERCADO E UMA CALÇADA PARA FECHAMENTO DO PÁTIO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS
2.336,00
10/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 448.
2.336,00
22/02/2022
Pagamento de Empenho 872/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.336,00
TOTAL
2.336,00
2.336,00
2.336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
