Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IRONI PEDRO ORSOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8758 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. RESTITUIÇÃO DANOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO IRONI PEDRO ORSOLIN, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM ANEXO. |
9.497,44 |
9.497,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
REF. RESTITUIÇÃO DANOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO IRONI PEDRO ORSOLIN, CONFORME PARECER DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM ANEXO. |
9.497,44 |
|
|
| 27/12/2022 |
Taiana |
|
9.497,44 |
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| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8758/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.497,44 |
| TOTAL |
9.497,44 |
9.497,44 |
9.497,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
