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Exercício: 2022
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8765	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO	220,00	220,00
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO	220,00	220,00
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO	220,00	220,00
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO	220,00	220,00
1.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF.SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NOS VEICULOS DA FROTA SENDO ELES VAN, AMBULANCIAS E MICRO ONIBUS EM USO NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF.SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NOS VEICULOS DA FROTA SENDO ELES VAN, AMBULANCIAS E MICRO ONIBUS EM USO NA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICPIO.	1.100,00
28/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N°		1.100,00
12/01/2023	Pagamento de Empenho 8765/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00