| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO PLACAS IYS-6986, IPK-7749, ISD-5860, IVY-7904, JAD-8F86, IUT-0366, ISY-6086 E IYS-6985 - PLACAS IYS-6986, IPK-7749, ISD-5860, IVY-7904, JAD-8F86, IUT-0366, ISY-6086 E IYS-6985 Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 (OITO) VISTORIAS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELES ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 220,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO PLACAS IYS-6986, IPK-7749, ISD-5860, IVY-7904, JAD-8F86, IUT-0366, ISY-6086 E IYS-6985 - PLACAS IYS-6986, IPK-7749, ISD-5860, IVY-7904, JAD-8F86, IUT-0366, ISY-6086 E IYS-6985 Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 (OITO) VISTORIAS EFETUADAS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO ELES ÔNIBUS, MICROONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 1.760,00 | ||
| 28/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº | 1.760,00 | ||
| 12/01/2023 | Pagamento de Empenho 8768/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
