Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG, PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS USUÁRIAS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 32/2022. |
1,50 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG, PARA DISTRIBUIÇÃO PESSOAS USUÁRIAS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 32/2022. |
4.500,00 |
|
|
| 10/03/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/34188 |
|
4.500,00 |
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| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 882/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
