Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UBS CENTRAL. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NA UBS CENTRAL. |
240,00 |
|
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| 10/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 2577. |
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240,00 |
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| 16/02/2022 |
Pagamento de Empenho 883/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
