Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8906 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2022 |
0,00 |
15.860,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
Referente FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2022 |
15.860,50 |
|
|
| 22/12/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2022. |
|
15.860,50 |
|
| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8906/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15.860,50 |
| TOTAL |
15.860,50 |
15.860,50 |
15.860,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
