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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 8933 Data de lançamento: 22/12/2022
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2022 0,00 494,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2022 REF. PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS 12/2022 494,78
22/12/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 12/2022. 494,78
19/01/2023 Pagamento de Empenho 8933/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 494,78
TOTAL 494,78 494,78 494,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.