Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8959 |
Data de lançamento: |
23/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGO E ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
3.157,98 |
3.157,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2022 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGO E ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. |
3.157,98 |
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| 27/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; E/45; LIQUIDADO POR DALVA TOLEDO. |
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3.157,98 |
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| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 8959/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.157,98 |
| TOTAL |
3.157,98 |
3.157,98 |
3.157,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
