| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 8966 | Data de lançamento: | 26/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1400.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL CONTRATO N° 282/2022. | 6,40 | 8.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL CONTRATO N° 282/2022. | 8.960,00 | ||
| 28/12/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº | 8.960,00 | ||
| 09/01/2023 | RELATIVO RETENÇÃO IRRF. | -21,50 | ||
| 09/01/2023 | RELATIVO RETENÇÃO IRRF. | -21,50 | ||
| 13/01/2023 | Pagamento de Empenho 8966/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.938,50 | ||
| TOTAL | 8.938,50 | 8.938,50 | 8.938,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
