Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
897 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
BROCA 6 X 100 X 160 - |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
BROCA 6 X 10 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2022 |
BROCA - BROCA 6 X 100 X 160 - BROCA 6 X 10 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEDREIROS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
39,00 |
|
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| 11/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 452. |
|
39,00 |
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| 10/03/2022 |
Pagamento de Empenho 897/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
