3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO PVC KRONA 75G -
10,00
10,00
1.00
VEDA ROSCA 18MM X 50M AMANCO -
13,00
13,00
1.00
TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO HERC (1195) -
25,00
25,00
1.00
JOELHO 25 X 1/2 90 SOLD C/ BUCHA LATAO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
5,50
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2022
ADESIVO PVC KRONA 75G - VEDA ROSCA 18MM X 50M AMANCO - TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO HERC (1195) - JOELHO 25 X 1/2 90 SOLD C/ BUCHA LATAO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
53,50
11/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 456.
53,50
08/03/2022
Pagamento de Empenho 902/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
53,50
TOTAL
53,50
53,50
53,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
