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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	903	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ARGAMASSA COLAFIX AC I 20KG - CINZA -	16,00	48,00
1.00	MASSA FINA KIDRAX BRANCA 20KG -	26,00	26,00
1.00	BROXA RETANGULAR MAD GRANDE MAX -	7,00	7,00
1.00	DESEMPENADEIRA 17X30 PLAST. C/ ESP. DTOOLS - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEI TOCA DOS TOCOS.	16,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	ARGAMASSA COLAFIX AC I 20KG - CINZA - MASSA FINA KIDRAX BRANCA 20KG - BROXA RETANGULAR MAD GRANDE MAX - DESEMPENADEIRA 17X30 PLAST. C/ ESP. DTOOLS - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEI TOCA DOS TOCOS.	97,00
11/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 460.		97,00
08/03/2022	Pagamento de Empenho 903/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,00
TOTAL		97,00	97,00	97,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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