3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LUVA SOLD E ROSCA (LR) 50MM X 1.1/2 -
6,50
19,50
1.00
ADESIVO PVC KRONA 75G -
10,00
10,00
1.00
LIXA ROLO 220 MADEIRA 12 CM/45M NORTON -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2022
LUVA SOLD E ROSCA (LR) 50MM X 1.1/2 - ADESIVO PVC KRONA 75G - LIXA ROLO 220 MADEIRA 12 CM/45M NORTON -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.
39,50
11/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 458.
39,50
08/03/2022
Pagamento de Empenho 905/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
39,50
TOTAL
39,50
39,50
39,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
