3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILICONE COOPER -
43,10
43,10
1.00
PIVO INFERIOR SUSPENSÃO -
148,50
148,50
1.00
JG PASTILHA DE FREIO -
335,26
335,26
2.00
DISCO DE FREIO -
395,63
791,26
1.00
JG PASTILHA DE FREIO -
409,79
409,79
2.00
DISCO TRASEIRO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
278,24
556,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
SILICONE COOPER - PIVO INFERIOR SUSPENSÃO - JG PASTILHA DE FREIO - DISCO DE FREIO - JG PASTILHA DE FREIO - DISCO TRASEIRO -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO VAN PLACAS IYF 9823 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2.284,39
21/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 5/011808
2.284,39
03/03/2022
Pagamento de Empenho 915/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.284,39
TOTAL
2.284,39
2.284,39
2.284,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
