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Exercício: 2022
Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	916	Data de lançamento:	14/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO BRITADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 005/2022.	7.720,00	7.720,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2022	REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO DO BRITADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 005/2022.	7.720,00
14/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/001730		7.720,00
20/04/2022	Pagamento de Empenho 916/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.720,00
TOTAL		7.720,00	7.720,00	7.720,00
SALDO A PAGAR				0,00