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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	970	Data de lançamento:	16/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
265.00	COLA PAPEL BRANCA 40 GR	1,54	408,10
150.00	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	1,15	172,50
150.00	CADERNO BROCHURA	2,45	367,50
450.00	CADERNO 04 MATERIAS	8,45	3.802,50
280.00	LAPIS DE COR	5,83	1.632,40
110.00	CADERNO DE DESENHO	4,95	544,50
30.00	MASSA DE MODELAR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM VIRTUDE INÍCIO ANO LETIVO 2022, CONTRATO N° 36/2022.	3,72	111,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2022	COLA PAPEL BRANCA 40 GR CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CADERNO BROCHURA CADERNO 04 MATERIAS LAPIS DE COR CADERNO DE DESENHO MASSA DE MODELAR. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM CARÁTER EMERGENCIAL EM VIRTUDE INÍCIO ANO LETIVO 2022, CONTRATO N° 36/2022.	7.039,10
18/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/104; 1/105; LIQUIDADO POR ROZANI VIDAL.		7.039,10
09/03/2022	Pagamento de Empenho 970/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.039,10
TOTAL		7.039,10	7.039,10	7.039,10
SALDO A PAGAR				0,00