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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	16/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMINAL -	120,00	120,00
2.00	PIVO -	95,00	190,00
1.00	BARRA AXIAL -	95,00	95,00
4.00	BUCHAS BANDEJA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO KA PLACAS IWR7489 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2022	TERMINAL - PIVO - BARRA AXIAL - BUCHAS BANDEJA - Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO KA PLACAS IWR7489 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	645,00
16/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 039.015.298.		645,00
09/03/2022	Pagamento de Empenho 981/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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