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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	988	Data de lançamento:	16/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PARAFUSO 5/8X3. 1/2 -	8,00	48,00
6.00	PORCA 5X8 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	2,90	17,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2022	PARAFUSO 5/8X3. 1/2 - PORCA 5X8 - Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA 12D NH, SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	65,40
04/03/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR BARBOSA CFE NF N° 1/030700		65,40
10/03/2022	Pagamento de Empenho 988/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			65,40
TOTAL		65,40	65,40	65,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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