Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
989
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
PARAFUSO 5/8 -
6,00
84,00
14.00
PORCA 5/8 -
2,50
35,00
2.00
SAPATA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SAPATA E PARAFUOS COM PORCAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
525,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
PARAFUSO 5/8 - PORCA 5/8 - SAPATA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SAPATA E PARAFUOS COM PORCAS PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. MUN. DE DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.169,00
16/02/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 11925.
1.169,00
04/03/2022
Pagamento de Empenho 989/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.169,00
TOTAL
1.169,00
1.169,00
1.169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
