Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
995 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 114.00 |
MÁSCARA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS PROTETORAS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. |
6,90 |
786,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
MÁSCARA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS FACIAIS PROTETORAS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS. |
786,60 |
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| 24/02/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 1/166 |
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786,60 |
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| 09/03/2022 |
Pagamento de Empenho 995/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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786,60 |
| TOTAL |
786,60 |
786,60 |
786,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
