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Exercício: 2023
Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071	Exportar os Dados

Número do empenho:	1009	Data de lançamento:	14/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.50	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022.	1.630,39	17.119,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2023	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇAO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇAO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRONICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 34/2022.	17.119,10
20/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODERIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/97.		1.630,39
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
17/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/100.		1.630,39
20/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
19/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/103.		1.630,39
22/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/104.		1.250,00
22/05/2023	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA		-1.250,00
23/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
23/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.630,39
23/05/2023	PGTO INDEVIDO			-1.630,39
14/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/107.		1.630,39
19/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
13/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/11.		1.630,39
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
16/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/119.		1.630,39
22/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
13/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2.		1.630,39
15/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
17/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/7.		1.630,39
20/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
16/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/11.		4.075,98
16/11/2023	AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO.		-2.445,59
17/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
15/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/15.		1.630,39
21/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.630,39
26/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/19.		815,20
15/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1009/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			815,20
TOTAL		17.119,10	17.119,10	17.119,10
SALDO A PAGAR				0,00