| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. | 14,85 | 297,00 |
| 10.00 | SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023. | 31,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023. | 607,00 | ||
| 21/03/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/525. | 470,20 | ||
| 11/04/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/539. | 136,80 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Empenho 1368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 470,20 | ||
| 15/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1368/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 136,80 | ||
| TOTAL | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
