| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
14,85 |
297,00 |
| 5.00 |
DETERGENTE BIODEGRADÁVEL COM AÇÃO DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA DE CHASSIS, PEÇAS, PISOS E EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS. TIPO SOLUPAN. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
26,58 |
132,90 |
| 5.00 |
SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L.REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023. |
31,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. DETERGENTE BIODEGRADÁVEL COM AÇÃO DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA DE CHASSIS, PEÇAS, PISOS E EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS. TIPO SOLUPAN. EMBALAGEM DE 05 LITROS. SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L.REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023. |
584,90 |
|
|
| 06/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA CFE NF Nº 1/515. |
|
584,90 |
|
| 06/03/2023 |
AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO. |
|
-71,11 |
|
| 23/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/515. |
|
0,01 |
|
| 27/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
513,80 |
| 11/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/539. |
|
71,10 |
|
| 11/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
71,10 |
| TOTAL |
584,90 |
584,90 |
584,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
