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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDERSON SONDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1372	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	14,85	297,00
5.00	DETERGENTE BIODEGRADÁVEL COM AÇÃO DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA DE CHASSIS, PEÇAS, PISOS E EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS. TIPO SOLUPAN. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	26,58	132,90
5.00	SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L.REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023.	31,00	155,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	DESINFETANTE LIQUIDO, PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA/BACTERICIDA. DIVERSOS AROMAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. DETERGENTE BIODEGRADÁVEL COM AÇÃO DESENGRAXANTE E DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA DE CHASSIS, PEÇAS, PISOS E EQUIPAMENTOS ESTACIONÁRIOS. TIPO SOLUPAN. EMBALAGEM DE 05 LITROS. SABONETE LIQUIDO ASPECTO FISICO VISCOSO, CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, ANTISEPTICO, PROPRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, COM AGENTES HIDRATANTES, COM AROMAS DIVERSOS, COM REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE OU INMETRO, FRASCO 5L.REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 031/2023.	584,90
06/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA CFE NF Nº 1/515.		584,90
06/03/2023	AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO.		-71,11
23/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/515.		0,01
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			513,80
11/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/539.		71,10
11/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1372/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,10
TOTAL		584,90	584,90	584,90
SALDO A PAGAR				0,00