| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ESPONJA DE AÇO INOX PARA O USO DOMÉSTICO EM GERAL. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: NÃO ENFERRUJA, NÃO RISCA, DÁ BRILHO EM ALUMÍNIO, LONGA DURABILIDADE. PACOTE COM 01 UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 10G. | 3,35 | 100,50 |
| 15.00 | FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 029/2023. | 4,40 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | ESPONJA DE AÇO INOX PARA O USO DOMÉSTICO EM GERAL. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: NÃO ENFERRUJA, NÃO RISCA, DÁ BRILHO EM ALUMÍNIO, LONGA DURABILIDADE. PACOTE COM 01 UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 10G. FIBRA PARA LIMPEZA PESADA. PRODUTO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, USADA PARA LIMPEZA DAS SUJEIRAS DE MAIOR DIFICULDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 23 X 10 CM. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSIST. SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 029/2023. | 166,50 | ||
| 03/04/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/5085. | 166,50 | ||
| 03/04/2023 | AJUSTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. | -166,50 | ||
| 04/04/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/5085. | 166,50 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 1374/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 166,50 | ||
| TOTAL | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
