| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, SEM PERFUME. DEVE POSSUIR EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARI DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO 029/2023. | 79,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, SEM PERFUME. DEVE POSSUIR EFICÁCIA COMPROVADA CONTRA PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS SECRETARI DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO 029/2023. | 1.185,00 | ||
| 03/04/2023 | .EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/5082. | 1.185,00 | ||
| 03/04/2023 | AJUSTE NA DATA DA LIQUIDAÇÃO. | -1.185,00 | ||
| 04/04/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 1/5082. | 1.185,00 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 1378/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
