| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SABAO EM PO ULTRAFINO QUE POSSIBILITA DISSOLUÇÃO RAPIDAMENTE, NÃO DEIXANDO RESÍDUOS QUE DANIFICAM A ROUPAS, AJUDA COM O CUIDADO DAS CORES DA SUA ROUPA, REMOVE AS MANCHAS NA PRIMEIRA LAVAGEM, EM UM PERFUME EXCLUSIVO QUE DURA POR MUITO MAIS TEMPO, PACOTE COM NO MINIMO 5KG. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 034/2023. | 28,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | SABAO EM PO ULTRAFINO QUE POSSIBILITA DISSOLUÇÃO RAPIDAMENTE, NÃO DEIXANDO RESÍDUOS QUE DANIFICAM A ROUPAS, AJUDA COM O CUIDADO DAS CORES DA SUA ROUPA, REMOVE AS MANCHAS NA PRIMEIRA LAVAGEM, EM UM PERFUME EXCLUSIVO QUE DURA POR MUITO MAIS TEMPO, PACOTE COM NO MINIMO 5KG. REF. AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO NAS ATIVIDADES DA EMEF. MENINO DEUS, DURANTE O EXERCICIO 2023. CONTRATO Nº 034/2023. | 1.120,00 | ||
| 06/03/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA CFE NF Nº 1/514. | 1.120,00 | ||
| 06/03/2023 | AJUSTE NO VALOR | -560,00 | ||
| 21/03/2023 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 1/524. | 560,00 | ||
| 27/03/2023 | Pagamento de Empenho 1409/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.120,00 | ||
| TOTAL | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
