Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB E ACESSÓRIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR, CONTRATO N° 33/2023. |
399,00 |
1.596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 195/55 R16 PARA AUTOMOVEIS. INDICE DE CARGA MINIMO 87 OU SUPERIOR, CONTRATO N° 33/2023. |
1.596,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/101110. |
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1.596,00 |
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| 15/05/2023 |
Pagamento de Empenho 1437/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.596,00 |
| TOTAL |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
