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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 145 Data de lançamento: 05/01/2023
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU RADIAL 1000 R20 PARA CAMINHAO. NUMERO DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 146/143. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVIAS DE PISO MISTO. UTILIZAÇAO: CAMINHAO FORD CARGO 2628E 6X4, CAMINHAO MB ATRON 27279K/ 36. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 3/2023. 2.250,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2023 PNEU RADIAL 1000 R20 PARA CAMINHAO. NUMERO DE LONAS 16. PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 146/143. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K. RODOVIAS DE PISO MISTO. UTILIZAÇAO: CAMINHAO FORD CARGO 2628E 6X4, CAMINHAO MB ATRON 27279K/ 36. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 3/2023. 4.500,00
19/01/2023 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/9573 4.500,00
19/01/2023 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2023, 4795 - RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB E ACESSÓRIOS LTDA 54,00
25/01/2023 Pagamento de Empenho 145/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.446,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar 19/01/2023 54,00 Lançada
TOTAL   54,00