Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 54,4 KM |
73.489,00 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/36. |
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11.621,79 |
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| 03/04/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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232,44 |
| 11/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.389,35 |
| 02/05/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/39. |
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7.056,02 |
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| 02/05/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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141,12 |
| 09/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.914,90 |
| 01/06/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/41. |
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9.131,32 |
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| 01/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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182,63 |
| 06/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.948,69 |
| 03/07/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/44. |
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8.716,26 |
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| 03/07/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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174,33 |
| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
8.541,93 |
| 01/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/46. |
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5.395,78 |
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| 01/08/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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107,92 |
| 04/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.287,86 |
| 01/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/50. |
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9.546,38 |
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| 01/09/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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190,93 |
| 06/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.355,45 |
| 02/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/53. |
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7.471,08 |
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| 02/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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|
149,42 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.321,66 |
| 01/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/56. |
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8.716,26 |
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| 01/11/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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174,33 |
| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.541,93 |
| 01/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/59. |
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5.834,11 |
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| 01/12/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1567/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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116,68 |
| 07/12/2023 |
Pagamento de Empenho 1567/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.717,43 |
| TOTAL |
73.489,00 |
73.489,00 |
73.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
