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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	167	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ABASTECIMENTO EM BOMBA PARA USO VEÍCULOS DA SMSAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO N° 004/2023.	5,12	17.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ABASTECIMENTO EM BOMBA PARA USO VEÍCULOS DA SMSAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO N° 004/2023.	17.920,00
19/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1372; 1/1373.		3.954,12
23/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1372.		251,48
26/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			251,48
26/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.954,12
07/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1377.		2.187,10
22/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1383.		1.814,97
10/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1395; 1/1400; 1/1407; 1/1390.		8.349,51
10/03/2023	AJUSTE NO VALOR DA LIQUIDAÇÃO		-277,00
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.814,97
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.187,10
28/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1414 -Cupom Fiscal Nº 145380; 145442; 145421; 145405; 145382; 145481; 145495; 145567; 145566; 145618.		1.633,38
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.633,38
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 167/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.072,51
02/06/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-6,44
TOTAL		17.913,56	17.913,56	17.913,56
SALDO A PAGAR				0,00