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Exercício: 2023
Nome do Credor: ERNA ADRIANA PENZ EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1683	Data de lançamento:	09/03/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LINHA (LINHA FERRARI): O VEICULO DEVE SER NO MINIMO UM MICRO/ VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, SAINDO DA CIDADE ATE A CASA DE JOSIANE GONCALVES, VOLTANDO POR NERI PAULO SISNANDES, PASSANDO POR NEIVA PEREIRA E IRONI PEDRO ORSOLIN, VOLTANDO PARA A CIDADE, O QUAL EMBARCAM OS ALUNOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	8.338,00	50.028,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2023	LINHA (LINHA FERRARI): O VEICULO DEVE SER NO MINIMO UM MICRO/ VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, SAINDO DA CIDADE ATE A CASA DE JOSIANE GONCALVES, VOLTANDO POR NERI PAULO SISNANDES, PASSANDO POR NEIVA PEREIRA E IRONI PEDRO ORSOLIN, VOLTANDO PARA A CIDADE, O QUAL EMBARCAM OS ALUNOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SENDO QUE AS 11HS20MIN DA MANHA COMECA O RETORNO DA LINHA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO DA LINHA NO PRIMEIRO HORARIO, SENDO QUE NA PARTE DA TARDE FAZ O MESMO PERCURSO NOVAMENTE, POREM INDO ATE A PROPRIEDADE NERI ALVES DA COSTA E LEOMAR PEDRO GAREIS, INDO ATE A PROPRIEDADE DE CECI HEFLER SOARES, SENDO QUE A TARDINHA POR VOLTA DAS 17HS20MIN, SAI DA CIDADE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, PASSANDO POR CECI HEFLER SOARES, JAIR PEREIRA, LEOMAR PEREIRA GAREIS E NERI SILVESTRE GONÇALVES, RETORNANDO A CIDADE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 100 KM DIARIOS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM. CONTRATO Nº 037/2023.	50.028,00
01/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/47.		5.912,40
01/08/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			118,25
04/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.794,15
01/09/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/51.		10.460,40
01/09/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			209,21
06/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.251,19
02/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/54.		8.186,40
02/10/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			163,73
04/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.022,67
01/11/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/57.		9.550,80
01/11/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			191,02
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.359,78
01/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/60.		9.550,80
01/12/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			191,02
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.359,78
15/12/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/63.		5.457,60
15/12/2023	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI			109,15
19/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-909,60
20/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.348,45
TOTAL		49.118,40	49.118,40	49.118,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	01/08/2023	118,25		Lançada
ISS - MDE	01/09/2023	209,21		Lançada
ISS - MDE	02/10/2023	163,73		Lançada
ISS - MDE	01/11/2023	191,02		Lançada
ISS - MDE	01/12/2023	191,02		Lançada
ISS - MDE	15/12/2023	109,15		Lançada
TOTAL		982,38