Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2023 |
LINHA (LINHA FERRARI): O VEICULO DEVE SER NO MINIMO UM MICRO/ VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS. O ETINERARIO SERA O SEGUINTE: SAIDA DA SEDE EM TORNO DAS 06HS30MIN DA MANHA, SAINDO DA CIDADE ATE A CASA DE JOSIANE GONCALVES, VOLTANDO POR NERI PAULO SISNANDES, PASSANDO POR NEIVA PEREIRA E IRONI PEDRO ORSOLIN, VOLTANDO PARA A CIDADE, O QUAL EMBARCAM OS ALUNOS ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. SENDO QUE AS 11HS20MIN DA MANHA COMECA O RETORNO DA LINHA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO DA LINHA NO PRIMEIRO HORARIO, SENDO QUE NA PARTE DA TARDE FAZ O MESMO PERCURSO NOVAMENTE, POREM INDO ATE A PROPRIEDADE NERI ALVES DA COSTA E LEOMAR PEDRO GAREIS, INDO ATE A PROPRIEDADE DE CECI HEFLER SOARES, SENDO QUE A TARDINHA POR VOLTA DAS 17HS20MIN, SAI DA CIDADE JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, ESCOLA DE EDUCAÇAO BASICA JOAO FERRARI E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTEL MENINO DEUS, PASSANDO POR CECI HEFLER SOARES, JAIR PEREIRA, LEOMAR PEREIRA GAREIS E NERI SILVESTRE GONÇALVES, RETORNANDO A CIDADE, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 100 KM DIARIOS. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 100 KM. CONTRATO Nº 037/2023. |
50.028,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/47. |
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5.912,40 |
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| 01/08/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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118,25 |
| 04/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.794,15 |
| 01/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/51. |
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10.460,40 |
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| 01/09/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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209,21 |
| 06/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.251,19 |
| 02/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/54. |
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8.186,40 |
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| 02/10/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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163,73 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.022,67 |
| 01/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/57. |
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9.550,80 |
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| 01/11/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| 01/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/60. |
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9.550,80 |
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| 01/12/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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191,02 |
| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.359,78 |
| 15/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/63. |
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5.457,60 |
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| 15/12/2023 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1683/2023, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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109,15 |
| 19/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-909,60 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.348,45 |
| TOTAL |
49.118,40 |
49.118,40 |
49.118,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
