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Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL, CONTRATO N° 190/2022.	4.980,00	34.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL, CONTRATO N° 190/2022.	34.860,00
26/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 21/23601.		4.980,00
07/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
28/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2.		4.980,00
23/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
29/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/23992.		4.980,00
25/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/24176.		4.980,00
27/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
22/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/25541.		4.980,00
30/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
26/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/28100.		4.980,00
27/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
28/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 21/29792.		4.980,00
01/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.980,00
TOTAL		34.860,00	34.860,00	34.860,00
SALDO A PAGAR				0,00