Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2023 |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSINAMENTO ATRAVES DE PROFESSOR QUALIFICADO DE COREOGRAFIAS MUSICAIS E ARTISTICAS NAS AULAS DE MUSICAS JÁ PRESTADAS NO CONTRATO 190/2021. REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 190/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM DIFERENTES INSTRUMENTOS COM A BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
4.340,60 |
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| 15/08/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/20. |
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799,13 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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799,13 |
| 15/09/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/1. |
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2.214,87 |
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| 18/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.214,87 |
| 11/10/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/2. |
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434,00 |
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| 18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,00 |
| 16/11/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/3. |
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434,00 |
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| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,00 |
| 13/12/2023 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº E/4. |
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434,06 |
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| 13/12/2023 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-24,54 |
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| 21/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1724/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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434,06 |
| TOTAL |
4.316,06 |
4.316,06 |
4.316,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
