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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ABASTECIMENTO EM BOMBA PARA USO VEÍCULOS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 004/2023.	5,12	5.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA ABASTECIMENTO EM BOMBA PARA USO VEÍCULOS SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO N° 004/2023.	5.120,00
23/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/1376.		267,28
26/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,28
22/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 1/1398; 1/1386.		833,27
10/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 1/1410.		418,58
13/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			833,27
28/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº E/1421.		276,51
29/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 101/146537.		261,06
14/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nota Fiscal Nº 101/147359; 101/146797; (NF 1/1432)		471,73
28/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, Nota Fiscal Nº 101/148321;		280,20
08/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 101/148584;		175,39
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			280,20
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			471,73
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,06
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,51
16/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº101/149297;		273,80
31/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº101/150473; 101/150551;		528,27
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			273,80
31/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,39
07/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº101/151495; 101/151171;		394,55
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			528,27
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			418,58
19/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIZA ADRIANA BENEDETTI GHUZI, CFE NF Nº 101/151842;		212,71
27/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/152401;		241,77
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			241,77
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,71
04/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			394,55
19/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA,Conforme Nota Fiscal Nº 101/153243;		271,46
24/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			271,46
11/10/2023	EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, Conforme Nota Fiscal Nº 101/158357;		210,22
11/10/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar, retido na Liquidação Nota de Empenho 174/2023, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP			0,50
29/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 174/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,72
26/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA	-3,20
TOTAL		5.116,80	5.116,80	5.116,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - Não utilizar	11/10/2023	0,50		Lançada
TOTAL		0,50