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Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - PORT	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	50 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO VIII DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO N° 251/2022.	466,66	3.733,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, PARA POSTAGENS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, CONFORME PROCESSO Nº. 53137.023666/2022-71, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELO PERIODO DE 60 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO VIII DA LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO N° 251/2022.	3.733,28
12/01/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		365,20
23/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			365,20
15/02/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		370,74
22/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			370,74
14/03/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		399,71
20/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			399,71
20/04/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		445,49
26/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			445,49
25/05/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		164,20
29/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			164,20
28/06/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		727,13
03/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			727,13
13/07/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		441,02
19/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			441,02
18/08/2023	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		267,85
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,85
19/12/2023	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-551,94
TOTAL		3.181,34	3.181,34	3.181,34
SALDO A PAGAR				0,00